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【澳门银河www.75060.com】澳门银河www.75060.com利诚线下良性退出进程通报11月8日-11月9日

       审计及法务工作组11月8日-11月9日工作进度通告

       1、 现场监督预算资金支付,依照预算文件严格把控资金流出;

       2、 继续核查资产端每日回款,并与资产端应收款项比对,跟踪资产端回款进度;

       3、 根据存量核对资产端权证,汇总差异;

       4、 核查资产端抵押资产相关材料,现场盘点资产端部分抵押资产;

       5、 审核企业每日上报的资金日报表,通过逐一审核银行流水比对资金日报表,核查资金日报表的准确性,监控企业资金流入与流出;

       6、 继续梳理统计费用支出数据,汇总费用支出明细;

       7、 继续归集部分财务资料,核查会计凭证,整理财务数据;

       8、 继续处理澳门银河www.75060.com公司若干职场缩租合同、退租合同纠纷,修改若干份《押金退回声明》、《退款确认函》,拟定律师函;

       9、 继续整理澳门银河www.75060.com公司关联公司的营业执照正副本、公章、财务章、法人章、合同章归集情况,跟进执照和印章的使用情况;

       10、继续在澳门银河www.75060.com公司合同大库收集并核实《借款协议》抵押贷款协议、房产权证等相关材料,起草律师函;

       11、交接部分从OA导出的历史职工档案数据、社保局社保缴纳凭证等材料,补充现有在职员工劳动合同原件审核及保险代缴关系信息统计表;

       12、对澳门银河www.75060.com公司提交的所有财务合同进行复核,查找合同签署方、签署代表的关联信息、关联合同;

       13、审核澳门银河www.75060.com公司及各关联公司退租合同、出具各类证明、公函的用印申请流程。


       截止日期:2018年11月9日21时。


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